一、2023年度财政预算执行情况
2023年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣年度目标任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项任务，保持经济运行在合理区间。紧紧围绕新时代“三镇五区”建设目标，攻重点，补短板，挖潜力，增优势，防风险，强落实，努力开创凤凰发展新局面。在推动高质量发展上持续发力，全力提高财政综合保障能力和保障水平，用政府“紧日子”换百姓“好日子”。预算执行情况总体良好，较好地完成了镇第二十届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。
（一）财政收入预算执行情况
2023年，预计完成一般公共预算收入102800万元，比上年76300万元增加26500万元，增加34.73%。增加的主要原因是2023年调库收入比同期增加23381万元（影响一般公共预算收入11690万元），企业缓缴税金在今年入库23400万元（影响一般公共预算收入12100万元）。
2023年预计可用财力202000万元，其中：当年结算财力45600万元，上级转移支付12000万元，土地出让收入141565万元，非税及其他收入2835万元。
（二）财政支出预算执行情况
2023年，财政支出预计202000万元，主要支出项目的执行情况为：
1.农林水事务支出预计7719万元，主要用于高标准农田建设，秸秆机械还田作业补贴，农机购置补贴，农机化奖补资金，农药化肥配送补贴，政策性农业保险，农业品牌建设，生态补偿资金，村级重大项目奖补，发展村级集体经济奖补资金，圩区管护及小型农田水利等农业水利设施管护经费，农林水部门人员经费和其他项目经费。
2．教育和科学技术支出预计19220万元，主要安排教师人员经费，教育系统运转，教学设备购置，学生体检，足球学校等经费及社区教育，教育费附加安排，促进经济转型等专项补助等。
3.社会保障和就业支出预计11865万元，主要安排城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，在乡复员、退伍军人生活补助，抚恤资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，困难群众春节送温暖慰问金，义务兵优待费，退役士兵安置费，安置小区物业经费，社区民生微实事经费，社会弱势群体补助经费，居家养老经费，殡葬事业经费，参保事业单位退休人员基本养老保险补贴，以及社保、民政、社会福利中心等部门正常运转经费和其他项目经费。
4.公共安全支出预计4470万元，主要安排综合治理、司法、信访、安监、消安委、警署及交警中队、派出所、网格化联动中心等部门经费支出，警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。
5.文化体育与传媒支出预计650万元，主要安排人员经费，各类文化体育活动经费。
6.医疗卫生支出预计7342万元，主要安排基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费，疫情防控经费，社区医生经费，凤凰医院建设及经费补助，人口与计划生育经费，家庭医生签约经费以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。
7.节能环保支出预计423万元，主要安排环境监测站经费，再生资源行业扶持，第三方环评审核及购买服务等项目经费。
8.城乡社区事务支出预计106661万元，主要安排集镇卫生设施、农村道路等城乡公共设施支出，农村大环境整治经费，绿化管护，土地租金，康居乡村建设，公厕建设，垃圾分类，市容及物业管理外包费等政府实事工程，公共自行车租赁以及建设、城管、爱卫、居委会、农贸市场、飞翔医药产业园等部门正常运转经费和其他项目经费，偿债资金等。
9.一般公共服务支出预计17363万元，主要安排镇机关各部门人员经费及日常行政运转经费，文明宣传创建经费，公共文明体系建设经费,党建、人大及对口扶贫等其它项目经费。
10.金融支出预计130万元,主要安排高质量发展苏州奖补资金。
11.住房保障支出4403万元,主要安排住房公积金和提租补贴支出。
12.灾害防治及应急管理支出预计138万元，主要安排第三方服务外包，民生保险费及应急特岗人员意外险。
13.政府基金支出预计21616万元，主要安排对企业的奖励补助及空间指标费等。
各位代表，2023年在全镇人民的共同努力下，我们克服国际国内宏观经济形势、增值税留抵退税和个人所得税加计扣除等不利因素，狠抓收入，严控预算，基本实现了收支平衡。
（三）2023年实施财政预算的主要工作
为圆满完成镇第二十届人民代表大会第二次会议确定的财政各项目标任务，主要做了以下四个方面的工作：
1.立足“强实力”，开源节流增财力
今年以来，面对严峻复杂的国内外经济形势，财政部门紧扣年度目标任务，始终把组织收入作为工作的重中之重。一是全力以赴组织收入。围绕税源、费源、资源等各种收入渠道，促进财政收入组织工作的精细化，推动财政收入质的有效提升和量的合理增长。不断健全财税部门的沟通协调机制。加强财源税源的监测调度，从早抓起、稳字当头，切实加强对经济运行的分析。做好潜在税源分析，突出协护税重点，主动对接服务重点企业。二是加强非税资源统筹，拓宽来源、提质增效、应收尽收。三是做好土地出让工作。加快推进安置房用地补出让工作，加快土地契税征收入库工作。
2.立足“促改革”，与时俱进谋发展
一是强化预算管理改革。认真贯彻落实省市《bet36体育在线_bet36体育投注@：进一步深化预算管理改革实施意见》精神，深化预算编制改革，探索推进零基预算管理，加大财政专项资金整合优化力度，管好用好财政资金。深化预算管理一体化系统建设，2023年起，顺利实现全镇23家预算单位，619个预算项目管理全部纳入省一体化平台的目标。2023年的预算编制，预算执行和上级转移支付模块均在一体化系统中操作完成，打通了预算编制、执行、决算等各项业务。实时检测财政运转情况，增强了预算的刚性约束。形成了“顺向逐级控制、逆向实时反馈”的完整管理闭环。二是强化国资改革。持续强化国有资产管理，出台《凤凰镇属国有企业监督管理暂行办法》和《凤凰镇镇属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施意见（试行）》的通知。持续推进镇级行政事业单位清产核资，并通过脱钩划转、资产处置、委托经营等方式，分类注入镇属国有企业，有效盘活存量资产，提升资产使用效益。三是强化财政规范管理。完善财政“大监督”机制，丰富审计监督形式，切实履行财政监督职责。紧盯镇政府重点工作、巡视巡察审计反馈问题、日常管理多发问题等加大监督检查力度。加强监督结果运用，督促抓好问题整改，推动完善政策制度。
3.立足“防风险”，深化投融资创新
一是全力推进政府债务风险防范化解。持续强化隐性债务化解，根据综合财力和土地出让计划等科学制定化债计划，坚持在一般公共预算收入、政府性基金收入中安排一定比例资金用于化债，切实做到用“真金白银”真实化债。积极开拓其他化债途径，我们争取到1.09亿元的低利率的政府专项债用于提前置换高利率的文化旅游公司项目贷款。二是全面加强融资平台公司经营性债务管理。完成各类经营性债务管控目标。严控经营性债务规模和成本，严控经营性债务增量。三是按上级要求全面清理、压降融资平台公司。张家港市凤飞投资发展有限公司、张家港市凤凰健康管理有限公司和张家港市凤凰现代农业发展有限公司等三家公司通过注销的方式退出监管平台，张家港市韩国工业园投资发展有限公司和张家港市凤凰发展有限公司两家公司通过市场化转型的方式退出监管平台。四是积极整合经营性主体。张家港市凤创开发建设有限公司获得AA主体评级，成为张家港市城镇发展集团有限公司（筹）第二大股东，除有bet36体育在线_bet36体育投注@：表决权外，还可以拓宽融资渠道，降低融资成本。对经营主体实体化管理，制定了相应的管理制度并对镇级经营性资产纳入系统平台管理。
4.立足“稳增长”，服务经济保民生
一是充分发挥各类政策引导作用。围绕“大力提振市场信心”，按照中央“财政政策加力，货币政策精准，产业政策发展和安全并举”的要求，加强各类政策的协调配合。一方面，做好上级政策的衔接落实，不折不扣将国家和省市出台的各类减税降费政策、增值税留抵退税、先进制造业进项税额加计抵扣等政策落实到位，切实维护税收公平和财经秩序。另一方面，围绕强化产业政策引导性，做好我镇产业政策的及时兑付工作。今年共支付企业高质量发展奖补资金4200万元。二是切实加大产业发展支持力度。聚焦产业层次更新迭代，进一步加大财政支持力度，为打造凤凰镇新材料、高端装备、生物医药、特色半导体四大主导产业提供有力支撑。三是兜牢“三保”底线。牢固树立以人民为中心的发展思想，加大重点民生支出保障力度，持续增进民生福祉，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。坚持民生优先、足额保障、不留缺口的原则，以财政力度提升惠民温度。在保证民生投入水平持续增长的同时，更加注重民生政策措施的有效性和可持续性，全力推动各项民生实事提档升级。
各位代表，2023年在镇党委、政府的正确领导和各预算部门的支持配合下，我镇财政运行平稳有序，改革创新亮点纷呈。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，当前经济社会发展和工作中还存在不少困难和挑战。主要表现在：一是受减税降费等政策性减税因素影响，收入压力增大，税源基础薄弱；二是收支矛盾突出，教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的刚性支出不减，招商引资、文明创建、城市建设等重点领域资金保障需求迫切，资金平衡压力大；三是债务管控形势严峻，集中偿债压力大。对此，我们将在今后的工作中，进一步高度重视，积极采取措施，努力加以解决。
二、2024年财政预算草案及工作措施
2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作基调。按照市委、市政府锁定“一个奋斗指向”、做到“六个争先率先”发展目标，进一步凝心聚力，砥砺奋进。全力以赴做好组织收入的“加法”、压降风险的“减法”、支撑保障的“乘法”、监督绩效的“除法”，为我镇建设新时代“三镇五区”提质升级提供可靠的财力保障。
围绕上述指导思想，结合2023年财政预算执行情况，拟对2024财政收支作如下安排：
（一）财政收入预算
根据2023年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2024年度预计完成一般公共预算收入103000万元。预计可用财力217271万元，其中：当年结算财力49500万元，上级转移支付收入12000万元，土地出让收入151561万元，非税及其他收入4210万元。
（二）财政支出预算
根据财政收入预算，2024年全镇本级预算支出安排217271万元，具体支出拟安排如下：
1.农林水事务支出7527万元，主要安排相关人员、公用经费，村级重大项目奖补，村级组织运转保障经费，生态补偿，农机购置补贴，动物防疫，现代农业财政扶持资金，农业生产发展项目等。
2.教育和科学技术支出20395万元，主要安排教师人员经费，教师培训经费，民办学校奖补经费，教育系统正常运转经费及社区教育经费，凤凰中学体艺楼建设，港口学校新建工程，华东师范大学合作经费，对企业的专项补助等。
3.社会保障和就业支出13520万元，主要安排转制企业退休保障，机关事业单位基本养老保险基金补贴，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，残疾人生活补助金等各类民政经费，社会弱势群体补助经费，民生保险经费，义务兵优待费，退役士兵安置费，居家养老，虚拟养老经费，市场化运作经费以及社保、民政、社会福利中心等部门正常运转经费和其他项目经费。
4.公共安全支出4752万元，主要安排综合治理、司法、信访、消安委、警署及交警中队、派出所、网格化联动中心等部门经费以及安保维稳，见义勇为奖励，铁路护路，警务装备和其他项目经费。
5.文化体育与传媒支出518万元，主要安排相关人员、公用经费和各类文化体育活动经费。
6.医疗卫生支出6679万元，主要安排居民基本医疗保险补助，基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，独生子女伤残死亡家庭特别扶助经费，农村部分计划生育家庭奖励以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。
7.节能环保支出414万元，主要安排环境监测站经费，第三方环评审核，第三方服务外包。
8.城乡社区事务支出91150万元，主要安排垃圾分类和处理，农村新造成片林补助，路灯电费，康居乡村建设等政府实事工程，以及城管、爱卫、飞翔医药产业园、居委会、农贸市场等部门正常运转经费和其他项目经费，偿债资金等。
9.一般公共服务支出17086万元，主要安排镇机关各部门人员经费及正常运转经费，党建、人大经费、政协经费等支出。
10.灾害防治及应急管理支出预计140万元，主要安排第三方服务外包，民生保险费及应急特岗人员意外险。
11.政府基金支出53590万元，主要安排土地开发支出，农业生产发展支出，城市建设支出，农村社会事业支出，农业农村生态环境支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
12.预备费1500万元。
（三）完成2024年度财政预算的主要措施
为确保2024年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下五个方面的工作：
1.高效统筹抓开源
一是积极推进收入组织。持续加强经济运行监测，巩固提升治税合力。建立招商项目全周期税源管理机制，强化重点企业对接服务，稳住税源基本盘。压实行业责任，狠抓重点行业税源，深化涉税部门联动机制，将涉税信息及时转化为税收价值。二是科学统筹各类资产资源。持续清理财政和部门存量资金，盘活调入预算统筹使用。处置变现部门低效、闲置存量资产，健全存量资产与资源配置挂钩机制，加快建立政府虚拟公物仓制度，推进资产资源共享公用。
2.全力以赴保重点
一是确保刚性支出保障到位。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，完善“三保”预算编制审核、预算执行监测、风险预警处置等机制。精准兑现助企纾困各项政策，确保政策红利从“纸上”落实到企业“账上”。紧扣目标任务，有序做好债务化解。二是支持“十四五”规划实施。保障基本公共服务优质均衡，将资金向教育、卫生、医疗、就业、养老等民生领域倾斜，着力补齐民生短板。推动区域统筹协调发展，支持乡村振兴战略，提高乡村基础设施和公共服务水平。改善生态环境，建设和美凤凰。促进科技产业人才创新发展，保障重大创新平台建设。鼓励金融机构支持企业融资、服务实体经济。
3.厉行节约控支出
一是结合镇政府出台的《bet36体育在线_bet36体育投注@：贯彻落实政府过“紧日子”要求进一步严格财政支出管理的通知》，大力压减一般性支出。2024年非刚性、非重点项目支出压减10%以上，“三公”经费支出压减15%以上。坚持节俭办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，严格落实“过紧日子”各项措施，盘活各类沉淀的存量资金，努力降低行政运行成本，树立强化全镇党政机关“花钱问效、无效问责”的绩效责任意识。二是坚决贯彻“先预算后支出、有预算不超支、无预算不支出”的原则，强化预算执行的严肃性，除落实国家、省市增支政策和应急救灾、助企纾困等应急事项外，年度预算执行过程中不新增追加支出。三是加强支出监控，及时收回未按期使用的项目资金，统筹用于急需资金支持的领域。
4.创新改革提效能
以财政改革为动力，稳步推进财政改革发展。一是持续深化全面绩效管理，拓展绩效评价领域，实现从重资金绩效转向政策、项目与整体绩效并重。充分发挥财政投资评审作用，强化对政府投资项目的成本监管。二是推进预算一体化系统整合和完善，强化财政“大监督”，加强与纪检监察、审计巡查、招标采购、资产管理等横向联动，构建日常监管与专项监督协同配合的监督机制。三是创新投融资模式，积极与银行探索科技创新公司债、可持续发展债、保障房项目收益债等新型债券融资品种，实现融资途径的多元化。用好AA平台，打通债券融资通道，与证券公司加强合作，选择合适项目，争取首发成功。进一步加大对上债券争取力度，积极申报专项债券，不断降低融资成本。四是推进国资国企改革，以组建市镇合资公司为契机，进一步深化法人治理机构，完善内部管理制度，不断提高企业运营效率，实现可持续、高质量发展。
5.防范风险稳运行
防范化解风险，重在防患于未然。地方政府债务风险、财政收入风险、预算支出风险和国库支付风险是当前财政面临的四大风险。我们将运用科学手段，优化工作流程，制定规章制度，查找廉政风险点，从体制机制上堵塞漏洞。加强监督检查，切实增强遵守财经纪律、廉洁纪律的自觉性，确保财政资金、干部职工“双安全”。
各位代表，2024年是实现“十四五”发展蓝图，建设新时代“三镇五区”的攻坚突破之年。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大监督，以更高站位、更大力度、更实举措扛起担当使命，着力化解发展难题，为奋力谱写现代化江南精品示范镇建设崭新篇章贡献财政力量！
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